电子专票怎么冲红？

一、电子专票怎么冲红？

1、首先在“发票管理”中找到“已开发票查询”；

2、点击进入查找“增值税电子专用发票”；

3、查询所需红冲的发票号及核对信息（红冲需要发票代码及发票号）；

4、在“发票管理”中查找“发票填开”，发票填开中选择“增值税电子普通发票填开”会出现一个新的票号；

5、点击确认进入，最上面选择“红字”；

6、屏幕显示“销项正数发票代码号码填写、确认”需要输入所需红冲的发票号码及发票代码；

7、输入后点击下一步，会出现需要红冲发票的明细，核对完后，点击确定；

8、确认后，显示最新票号及红冲后的负数金额（备注区会显示所需红冲发票的信息），点击打印即可。

二、专票冲红有效时间？

专票冲红不存在有效期的限制。只要发票存在跨月红冲的情况，需要开销项负数，在开具销项负数发票之前需要开具红字信息申请表。

三、uk红冲专票步骤？

如果增值税专用发票开具以后出现了退货或者是开具错误的情况，并且是跨月以后才发现的，那么就只能在系统开红自发票，然后开负数发票来进行冲抵。

先要有收票方，也就是买货方在系统对应盖章，发票开具相应的红字发票信息表开具完成后上传成功，将信息反馈给出票公司，然后出票公司在系统进行对应发票的负数发票开具。

同时收票公司需将该份发票的抵扣联和发票联退回给开票公司，进行做账处理。

四、云票助手怎么红冲专票？

红冲步骤如下：

1、首先点击一下左侧菜单的“收款管理”选项。

2、然后点击次级菜单的“已开发票列表”选项。

3、接着利用搜索条件查找对应的发票。

4、然后点击该发票右侧的“发票冲红”按钮。

5、然后在弹出的二次确认框那里点击“确定”选项。

6、这样子就可以将对应的电子发票冲红了。

五、云票专票红冲怎么处理？

专票填开负数发票需要先填开红字发票申请单，在开票软件红字发票管理-增值税专用发票信息表填开-按提示界面选择相应的红字发票信息表 原因及相对应的蓝字发票信息-输入原蓝字发票的票面信息，核对确认无误后点击上传按键，也可以保存后在进行上传-上传后提示审核通过后代表成功-审核通过 后在增值税专票红字信息表审核下载中进行下载-设置文件保存地址-点击下载（界面上面显示的16位数字为信息表编号）-下载成功后点击发票管理-发票填开 -增值税专票填开-点击界面上面负数按键-可以选择手工或导入开具（手工开具是输入16位信息表编号开具，导入开具直接悬着下载的信息表文件开具）-确认 发票信息正确无误后点击打印即可。

六、广西的专票怎么冲红？

1、对方将发票联、抵扣联，拿到当地主管税务机关认证，则应无法通过认证，加盖“认证不符”章。(如果能够认证则无需冲红重开)

2、对方会计到主管税务机关 纳税 大厅索要：

3、根据认证不符的原因填写“开具红字增值税专用发票申请单”加盖公章和经办人签名。

4、根据认证不符的原因填写“开具红字增值税专用发票通知单”。

七、数电专票如何冲红？

1.

开票方开具数电票后,受票方未做用途确认及入账确认的,开票方在电子发票服务平台填开《红字发票信息确认单》后全额开具红字数电票,无需受票方确认。 操作流程如下:

功能菜单依次选择【开票业务】-【红字发票开具】;在搜索栏输入【红字发票开具】,可快速查找【红字发票开具】。 或者可通过选择【税务数字账户】-【红字信息确认单】进入红字开具模块。

2. 纳税人在主页面-常用功能模块点击“红字发票确认信息录入”，进入新增红字发票确认信息界面。

3. 录入查询条件，点击【查询】按钮。

4. 在页面点击“选择”，将选中的蓝字发票信息自动带入到页面。

5. 点击【提交】按钮，提示《确认单》提交成功。

八、1%专票冲红如何申报？

1%专票冲红的申报：小规模纳税人代开1%征收率的增值税专用发票，在电子税务局申报时，首先将减按1%征收率征收增值税的销售额填写在《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》主表的第1栏和第2栏中。

收到红字发票的话，只要在申报国税报表“增值税纳税申报表附列资料(表二)”里，红字专用发票通知单注明的进项税额的时候填具进项税转出的金额即可。

九、专票红冲操作步骤详细？

1、收付款双方都未入账的红冲发票处理：收款方应将原始发票（蓝色）收回，并在发票各联上加盖“作废”字样后，按正确的金额重新开具发票。

2、收付款双方都已入账的红冲发票处理：付款方凭其所在地主管地税机关开具的“红冲发票证明”，到收款方办理冲红发票手续。收款方凭付款方“红冲发票证明”，按红冲发票金额开具红字发票或负数发票后，再按正确的金额重新开具发票。同时，收款方应将“红冲发票证明”粘贴在红字发票或负数发票第一联（存根联）后，以备核查。

3、付款方已入账，收款方未入账的红冲发票处理。付款方凭其所在地主管地税机关的开具“红冲发票证明”，同上第2步。同时，收款方应将红冲发票第三联（记账联）与“红冲发票证明”一起粘贴在红字发票或负数发票第三联（记账联）后，以备核查。

4、收款方已入账，付款方未入账的红冲发票处理。收款方应将需红冲发票收回，并按红冲发票金额开具红字发票或负数发票后，按正确的金额重新开具发票。同时，收款方应将红冲发票第二联（发票联）粘贴在红字发票或负数发票第二联（发票联）后，以备核查。

十、专票不能冲红的原因？

企业单位在产品销售过程中，向采购单位开具增值税专用发票以后，不能冲红的原因是因为采购单位已经对该张增值税专用发票进行过认证抵扣了，因此不能由销售单位直接进行冲红。