以前做过半年多小规模的内账，税务方面没经验。现在面试了一份一般纳税人的账，但账很乱，该怎么做呢？谢？

一、以前做过半年多小规模的内账，税务方面没经验。现在面试了一份一般纳税人的账，但账很乱，该怎么做呢？谢？

先问清楚呗 数据从哪来 要是让你接着报税你就把以前的做好交接 以后按你的做 以前的会计要是不在了就直接问老板 刚看到你这是去年的问题了 那你后来怎么做的啊？

二、税务局查账，内账会计有风险吗？

对于没有问题的企业肯定是没有风险的，但是如果有涉税风险的企业，内账会计如果有参与到开具发票或者受其他公司的虚开发票的业务中就会存在风险

三、税务账与管理账的有何区别？

理论上： 不管税务上，管理上，财务上，就是相同的一套帐。

所有的帐务处理必需符合会计准则的规定。再根据使用的对象目的不同再加以分类。只是表达方式不同，但报表的结果都一样。实务上： 很多企业都已经混乱了税务帐和管理帐。两套，甚至三套四套的帐处处可见。造成这样的原因有很多，例如，老板法律观念淡薄，例如，会计人员专业不足。常见的误区，例如，没有取得发票，会计就不能入账？

四、个体经营内账管理流程全解析：高效记录与简化税务

引言

在当今的商业环境中，个体经营者日益增多，而合理的内账管理对其经营成功至关重要。良好的内账流程不仅能够高效记录经营活动，还能使税务申报变得简单。因此，在本文中，我们将详细探讨个体经营内账管理流程，让您更清晰地理解如何进行系统的内账记录。

什么是内账？

内账，是指个体经营者为记录其经营活动而建立的内部账目。这一账目主要用于反映经营者的收入、支出及利润情况，便于日常管理和财务分析。与之不同的是，外账通常是指依照相关法规和会计准则进行报表整理的账目，主要用于税务申报。

个体经营内账管理的重要性

内账管理在个体经营中具有极大的重要性，主要表现在以下几个方面：

• 提升财务透明度：内账能够帮助经营者清晰地了解自己的经营状况，做到心中有数。
• 简化税务申报：通过规范的内账管理，为年度税务申报提供便利，降低税务风险。
• 助力经营决策：内账能够为经营者提供相关数据，帮助其制定合理的经营决策。
• 提高资金使用效率：清晰的内账能够让经营者更好地监控资金流动，避免不必要的浪费。

个体经营内账的基本流程

个体经营内账的管理过程大致可以分为以下几个步骤：

1. 收集经营信息

内账的第一步是收集与经营活动相关的信息。这包括但不限于：

• 销售收入：记录客户购买商品或服务的金额。
• 成本支出：包括采购成本、租金、人工费用等。
• 其他收入：如利息收入、投资收益等。
• 其他支出：如设备维修、广告宣传等费用。

2. 建立内账记录系统

在收集到相关信息后，接下来需要建立合适的内账记录系统。通常，个体经营者可以选择以下几种方式进行记录：

• 手工记录：使用纸质账簿进行记录，简单易用，但可能导致数据丢失和计算错误。
• 电子表格：使用Excel等软件进行记录，方便计算，可以设置公式自动统计。
• 专业财务软件：使用会计软件进行记录，能够实现多维度的数据分析和报表生成。

3. 定期汇总与分析

无论是采取何种记录方式，经营者都应定期对内账进行汇总与分析。建议每月进行一次汇总，重点关注以下内容：

• 月度收入与支出对比
• 利润情况分析
• 资金流动和流动性分析
• 异常费用的原因分析

4. 维护账目准确性

为了确保内账的准确性，个体经营者需要定期审核账目的各项记录，可以通过以下方式进行检查：

• 对照银行账户及现金流。
• 进行随机抽查部分记录。
• 保留相关的发票和凭证，确保每笔交易都有据可查。

5. 合作专业人士

若个体经营者的经营活动较为复杂，建议定期与注册会计师或专业税务顾问合作，以确保内账和税务处理的合规性和准确性。

常见问题解答

在个体经营内账管理过程中，经营者可能会遇到一些常见问题。以下是我们为您整理的一些问题及建议：

1. 内账与外账有什么区别？

内账主要用于企业内部管理和决策，而外账则是根据会计准则及法律要求为外部用户提供的信息报表。二者虽有关联，但侧重点不同。

2. 内账需要保留多久？

根据相关法律法规，个体经营者需要将账目保存至少五年，以备税务查账或其他需要。

3. 如何处理内账中的错误记录？

如发现账目中有错误记录，应立即进行更正。通常可通过附加说明的方式进行修正，并在相关凭证中标注。

结论

综上所述，个体经营的内账管理流程虽然看起来复杂，但通过科学的方式进行记录和管理，将极大提升经营的效率和透明度。希望本文能够帮助您更好地理解个体经营内账流程，促进您的生意发展。

感谢您阅读本篇文章，希望通过本文可以帮助您掌握个体经营内账管理流程，并实现财务健康与经营成功。

五、公司内账怎么变公账？

如果客户是公司，却以个人账号转款，那笔款可以退回给客户个人账户，并让客户用公户转过来。注意最后在转账前提醒客户，用公章转款。

2）如果个人汇入你公司公户的资金，但在用途注明“代**公司付货款”，就符合法律法规。若汇款单未注明的，可以另开证明单即可。

六、代账会计做内账么？

可以的，代理记账会计会根据公司需要进行账务的处理，企业是不存在内账一说的，所谓内账就是把不是发票的支出（常说白条）进行一些归类及账务的处理，因为白条在税务处是不能够做账的，所以很多企业就将这些账务处理说成是内账，所以代账也做这些账务。

七、什么是内账？

1、首先说内账一个企业真实的流水，都知道出纳是做流水账，也就是大家所说的内账。就是说只要有钱的变动，经济业务的发生，就及时记录，比如没有发票原始凭证等等的支出。

2、其次就是外账符合会计相关规定的费用成本支出或收入，凭票做账。

3、内账和外账最大的区别：内账要记录少申报的收入以及对应成本、费用等，还有外账不允许列支的部分费用，比如白条，或者送礼的灰色支出什么的。

内账应该是外账的一个补充，在外账不存在虚开虚列的情况下，结合在一起应该是企业真实经营状况。扩展资料：

一、外账和内账对比内账要比外账好做。内账就是公司内部人员看的账，也是最真实的账，只要按照真实的业务发生情况及时记录。

外账的话，企业有可能为了一些真实支出或者收入又不便在账面上进行列视的业务进行“乾坤大娜移”，多找些其他的票子来代替我该项费用支出。

还有的很多单位为了粉饰效益或者逃税等目的，所以要想尽各种办法把账做得漂亮，还要担心风险。二、哪些票据能做外账：只要是正式的发票、或是财政部门监制的行政事业单位收据，都可以用来记账，但选用做外账的单据还需要考虑企业的实际情况，不要见票就做，还要把握每月每年的收入费用利润的一个度。

现在国家对于费用这一块的把关越来越标准化、严格化了，就比如最新的规定：

1.无论普通发票还是专用发票，只要有企业的名称，必须要有税号等相关信息；

2.费用票也不可以只开办公用品，具体是什么都要一一列出来，进行开具。三、内账和外账是否需要附带原始凭证吗：

1、企业涉及的所有经济业务都要在内账中反映。

2、无法在外账处理的账务，其原始票据粘连在内账凭证后;在外账中反映的账务，其原始票据无法附在内账中，可在内账分录中注明“见外账×月×号凭证”以方便查阅或以复印件代替。

八、内账怎么建账？

内帐会计的具体账务处理如下： 1，先把公司所有资产做一个彻底的盘点，没有入帐的重新入帐，对外的应收款也要清算，应付款要列清，有单的按单做帐，没有的，请经手人或你们老板签字证明入帐。 2，因为内账是内部管理的，所以所有单据都要做。外账是应付税务局一类的，账是“做”出来的，可以选择单据和制单据。很多做两套账的是做内账顾不了外账，做外账顾不了内账。 可以告诉你一个很简单实现内外账方法：先做外账，外账凭证打两份，其中一份做内账附件，这样查内账就很容易找到原始凭证。 3，内帐是根据企业实际发生的业务来做帐。

将“收入－成本－费用＝利润”的公式进行变形，确认收入和费用后，人为确定一个利润比例，由此计算利润数字，然后倒算成本数字。 这样，通过人为调节，可以使企业的利润保持在一个企业需要的水平上。 4，一般内帐，都只做费用和应收应付款。有时也要计算成本。

费用：可以根据企业自身需要进行分科目，再根据平时发生的费用，进明明细分类。

应收和应付可以编制一张表格。每月收到多少，付出多少。

内账一般也是和平时做外账时一样，相关的费用记入相关的明细科目。

不过要按照老板的要求来设置明细科目，可以不和外帐一样。 5，内账是根据管理者的需要来做的，根据发生的每一笔业务来真实反映企业经营关况账务处理。

只是在处理上没有那么正规化，有很多业务都是可以灵活处理的，比如说费用的期间归集，分摊期间，科目的设置等，都可以按照自己或是领导者的意见去处理。

九、内账报销要求？

任何一种类型之请购及支出，包含物品设备请购、差旅费、车费、交际费等，必须于事件发生前依照“预算及费用之审核权限”规定取得权责人的书面核准。

2、报销人员必须取得完整真实、合法之原始凭证（发票之单位名称必须是正确无误），由报销人整齐地自行粘贴在A4纸大小之粘存单上，同类性质必须粘在一起。“请款单”和“费用及出差旅费报销申请表”按原始凭证之交易发生时间分类详细填写，并自行编号以便参照。付款一般采用支票、转账及汇入员工账户等方式，经授权人员核准并经财务部复核通过，方可付款。

3、报销以“周”为单位，并附相关凭证，不得几周凭证粘于一起，否则财务部将予以退单处理。当月发生的费用应尽量在当月报销，最晚不得超过发生月份的次月，如逾期须经总经理书面批准，否则财务部将不予报销。

4、对于报销时出现填写或计算的错误，公司采取只减不加的方式，针对不写小计数和总计数，报销总额的20%将会被扣除；针对加总错误，差额部分的50%将会被扣除。

5、签名的规定：

① 所有员工在任何凭单上签字，表示对该凭单所载事项以及金额完全同意，并已尽到诚实申报或认真审核之责。

② 所有签名应同时附注日期，如不附注日期，当产生争议时，未签注日期之员工将承担最不利之结果。

6、 财务复核结果视情况做下列处置：

① 退回报销单（注明退回原因）。

② 剔除部分不合格、不合理、说明不全之金额后付款（附剔除原因）。

③ 要求报销人员补充说明或补必要单证。

④ 交出纳付（汇）款。

7、每周汇员工报销款一次，每月的最后一个周五不汇款。

8、每周汇员工报销款后，差异表会E-mail给各部门主管及秘书或助理，各位员工如有疑问可向各部门秘书或助理查询。

9、 在报销流程前，所有单据未齐备的，必须补齐手续后方可进入报销流程。

十、内账做账技巧？

内账做账是企业内部的财务管理工作，需要掌握一些技巧。

首先，建立科学的会计制度，明确会计政策和流程，确保数据的准确性和一致性。

其次，做好凭证的登记和归档工作，确保每一笔交易都有凭证支持。同时，要及时进行账务核对和调整，确保账目的准确性。

另外，要做好内部控制，加强对资金流动和财务风险的监控，防止内部失职和欺诈行为。

最后，定期进行内部审计，发现问题及时纠正，提高内部账务管理的效率和质量。