发票跨月了没有作废应该怎么办？

一、发票跨月了没有作废应该怎么办？

跨月的，收回原发票并注明“作废”字样，冲红字，后重开。

纳税人开具增值税普通发票后，如发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字发票的，应收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。

二、增值税发票隔月作废怎么办？

分两种情况

一、如果是增值税普通发票，跨月不得作废。

二、跨月的发票是无法在系统进行作废，只能做发票红冲。可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下，直接在税控系统上开具红字发票进行冲减。跨月开错的普票，进入发票填开界面点击“红字”——输入发票号码、发票代码后核实信息无误后打印。

三、跨月作废增值发票要怎么做？

分两种情况 一、如果是增值税普通发票，跨月不得作废。

二、跨月的发票是无法在系统进行作废，只能做发票红冲。可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下，直接在税控系统上开具红字发票进行冲减。 跨月开错的普票，进入发票填开界面点击“红字”——输入发票号码、发票代码后核实信息无误后打印。其具体的流程参考如下：

1、发票管理——信息表——红字增值税专用发票信息表填开-填写信息后打印 2、进入红字增值税专用发票信息表查询导出界面选中开具的红字发票信息表点击上传 3、上传成功后生成信息表编号 4、进入专用发票填开界面点击“红字”，选择“直接开具”，将信息表编号直接输入后点“确定”，核实信息无误后方可打印

四、小规模纳税人开具普通发票跨月应如何作废？

如果发票要作废，必须在当月作废，跨月是不能作废的，普通发票冲红后，可以重新再开具新的发票。

公司属于小规模纳税人时，发生销售行为，并开具普通发票，而在认定一般纳税人后使用防伪税控系统开具增值税普通发票的，应按照原蓝字发票开具的税额按照一般纳税人的适用税率换算销售额开具红字增值税普通发票。增值税普通发票开具红字发票的要求与其他普通发票的要求一致。根据《上海市国家税务局关于开具红字普通发票有关问题的补充通知》（国税函〔2003〕627号）的规定，就纳税人发生销货折让或退回需要开具红字普通发票的税收管理问题明确如下：

（一）购货方未作帐务处理，销货方已作帐务处理的，销货方必须收回原发票后开具蓝字退货进仓单，方可开具等额的红字发票。同时，必须把红字发票记帐联撕下作为冲帐凭证，其余联次不得撕下，并把收回的原发票粘贴在红字发票存根联背面以备核查。

（二）购货方已作帐务处理的，不论销货方是否已作帐处理，销货方须取得购货方出具的有效书面证明，填制蓝字退货进仓单后，方可开具等额的红字发票。

（三）购货方的有效书面证明，必须记载与发票和销货清单内容一致的事项，包括原发票联的复印件和银行收款进帐单（原已付款的），以及退货的原因并加盖购货方单位印章或财务专用章。

（四）除上述第一点情形外，销货方须以购货方的有效书面证明、蓝字退货进仓单和红字发票记帐联作为帐务处理相应的会计记帐凭证。因此，纳税人开票有误的，应当依照上述规定开具红字普通发票。

五、普通发票跨越月怎样作废？

根据税务规定，普通发票一般只能在开具当月作废，跨越月份的发票无法直接作废。如果您需要作废跨越月份的普通发票，建议您按照以下步骤进行处理：

1. 首先，联系开票单位或者税务部门，说明情况并咨询是否可以进行作废操作。

2. 如果开票单位或税务部门同意作废，他们会提供具体的操作指引。一般情况下，您需要提供相关的申请材料，如作废申请表、发票原件等。

3. 根据要求，填写作废申请表，并提供必要的证明材料。

4. 将填写好的作废申请表和相关材料提交给开票单位或税务部门，等待他们的审核和处理。

请注意，具体的作废流程和要求可能因地区和相关规定而有所不同，建议您在办理前与相关单位或税务部门进行沟通和确认。

六、跨月的增值税普通票作废怎么处理？

1、增值税普通发票跨月是不能作废的。但可以开具红字发票冲减，再开兰字发票。如果是退货则不用开兰字票。

2、发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据。

3、单位、个人在购销商品、提供或者接受经营服务以及从事其他经营活动中，应当按照规定开具、使用、取得发票。增值税普通发票和增值税专用发票的区别1、开具的对象不同：增值税专用发票一般开具给增值税一般纳税人。增值税普通发票开具给非增值税一般纳税人。增值税专用发票既是报销凭证，同时也是抵扣凭证。增值税普通发票只是报销凭证。3、票面的区别：增值税发票为可抵扣发票，有“增值税专用”字样，普通发票则有“增值税普通发票”字样。增值税专用发票是三联式的，普通发票两联。